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2018-08-30 10:04 來源 : 圖們政府網
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2017年度政協圖們市委員會部門決算

 附件1:政協-2017年度部門決算公開表

 

 


2017年度政協圖們市委員會部門決算

 

 

 

2018年 8 月 16 日

 

 

目 錄

第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置及部門決算單位構成
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、預算績效管理情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 




第一部分 部門概況

一、部門職責
一、主要職能
(一)辦公室
1、負責政協全體會議、常務委員會議、主席會議和主席辦公會議材料準備和會務工作,并對上述會議所形成的決議、決定、建議案具體組織實施。
2、協調政協各專門委員會工作,做好政協委員履行職能的有關聯系和服務工作。
3、組織起草常務委員會年度工作計劃、重要會議領導講話和有關文件,負責政協全會大會發言材料的組織、征集、修改工作。
4、負責常務委員會專題調研、視察和評議等活動的協調、組織、服務工作,參與起草調研報告和相關材料。
5、宣傳人民政協的方針政策、基本職能和工作方法,總結政協工作經驗,推介委員先進事跡。
6、做好反映社情民意和其他信息工作。
7、做好機關紀檢、組織、人事、工會、計生、綜合治理等工作。
8、負責機關值班工作、來文來電處理和文書檔案管理工作。
9、負責來圖調研、視察的上級領導和來圖訪問的海內外友好人士的接待工作,以及對外聯誼聯絡工作。
10、負責機關行政事務管理和后勤服務工作。
11、聯系市工商聯、各人民團體、無黨派人士及市直有關部門,互通信息,協調工作,加強合作。
13、承辦主席、副主席和秘書長交辦的其他事項。
(二)文教衛體與文史資料委員會
1、負責組織和指導委員在自愿的基礎上學習馬列主義、毛澤東思想和中國特色社會主義理論,學習黨的統一戰線和人民政協理論,學習業務知識和科學知識。認真貫徹落實黨和國家關于發展文化、教育、衛生、體育事業的決策部署和政策措施,促進全市文化、教育、衛生、體育事業健康發展。
2、廣泛聯系從事和熱心文化、教育、衛生、體育工作的委員及其所聯系的各界人士,通過會議、評議、視察、咨詢等形式,聽取他們對黨和國家有關大政方針、本市發展文化、教育、衛生、體育事業重大戰略和決策的意見建議,并及時反饋給市委、政府及有關部門。負責舉辦各種座談會、報告會和培訓班,幫助委員和各界人士及時了解社會主義現代化建設的新形勢和新任務,為委員知情出力、參政議政創造條件。負責組織全市關于統一戰線的歷史人物、重大歷史事件回憶資料的征集、整理、研究工作。
3、加強與有關文博、文史、衛生、體育工作單位、市政協有關部門和鄉鎮政協聯絡委員會工作的聯系,溝通信息,交流經驗,促進工作。
4、負責對口單位的聯系與接待工作。
5、完成常委會議、主席會議和領導交辦的各項工作任務。
(三)提案委員會
1、負責制定本屆政協各次全體會議提案工作方案。
2、負責組織、征集提案。
3、負責對提案進行審查立案,確定承辦單位。
4、負責對提案辦理情況進行督查,推動承辦單位認真辦理、落實提案。
5、負責與市政協及兄弟市市政協提案委員會的聯系、協作與接待工作。
6、定期向全體會議、常委會議、主席會議報告工作。
7、完成常委會議、主席會議和領導交辦的各項工作任務。
(四)經科與人口資源環境委員會
1、組織本委委員深入學習實踐科學發展觀,認真貫徹落實黨和國家關于發展經濟、科技、控制人口、節約資源、保護環境的決策部署和政策措施,促進全市經濟社會又好又快和可持續發展。
2、廣泛聯系從事和熱心經濟、科技、人口、資源、環境工作的委員及其所聯系的各界人士,工作的委員及其所聯系的各界人士,通過會議、評議、視察、咨詢等形式,聽取他們對黨和國家有關大政方針、本市經濟科技發展重大戰略和決策的意見建議,并及時反饋給市委、政府及有關部門。
3、圍繞全市經濟科技發展方面的重大問題,組織委員和有關專家學者進行調查研究、座談討論,并通過調研報告、提案、建議案等形式,向市委、政府提供決策考參。
4、充分發揮經濟科技界和企業工商界委員的作用,積極開展橫向聯誼活動,為引進資金、項目、技術牽線搭橋,搞好服務。
5、積極開展與黨政有關部門的對口協商活動,及時反映他們的意見和建議。加強與市工商聯、人民團體、市政協有關部門和鄉鎮政協聯絡委員會工作的聯系,溝通信息,交流經驗,促進工作。
6、負責對口單位的聯系與接待工作。
7、完成常委會議、主席會議和領導交辦的各項工作任務。
(五)社法民宗與港澳臺僑外事委員會
1、堅持以鄧小平理論和”三個代表“重要思想為指導,組織委員學習宣傳國家的方針、政策,特別是黨和國家關于“一國兩制”、和平統一祖國方面的方針政策、僑務政策、民族宗教政策、對外經濟政策和外交政策等,積極開展相互間的友好交往活動,廣交朋友,增進友誼。
2、固結聯系本專門委員會的委員,運用多種形式推動全市“三個文明”及和諧社會建設。主動同委員和各界人士溝通、介紹情況,幫助他們了解我市經濟建設、社會發展和港澳臺僑、外事、民族、宗教等方面的情況,為委員知情出力、履行職責創造條件,促進祖國統一和民族團結。
3、組織本委員會委員圍繞全市的中心工作參政議政,特別是就有關涉及港澳臺僑事務、民族宗教及外事等工作,開展視察和調查研究,并組織委員與市委、市政府及有關部門加強聯系,座談協商,反映社情民意,提出意見和建議。
4、負責本委員會會議及各種活動的組織協調工作;負責組織落實市政協全體會議、黨委會議、主席會議、秘書長會議部署的工作和本委員會全體會議、主任會議的決定事項;負責市政協領導外事活動、市政協外事接待工作及協調安排市政協因公出訪團組事宜;負責本專委會宣傳、調研、文秘、檔案、提案、反映社情民意工作;負責收集整理與本專委會有關的資料,做好信息交流和情況通報工作。
5、完成黨委會議和主席會議交辦的其他任務。

機構設置及部門決算單位構成
根據上述職責,政協圖們市委員會內設5個機構,分別為辦公室、提案委員會、文化教育衛生體育與文史資料委員會、經濟科技與人口資源環境委員會、社會法制民族宗教與港澳臺僑外事委員。
納入政協圖們市委員會2017年度部門決算編制范圍的單位是政協圖們市委員會(本級單位)。
2017年實有人員44人,其中:在職人員21人,離退休人員23人。

 

 

 

 

 


第二部分 2017年度部門決算表

    收入支出決算總表

    二、收入決算表

    
三、支出決算表


四、財政撥款收入支出決算總表

 

 

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 


第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計為466.92萬元、支出總計為485.59萬元。與2016年相比,收入增加增加87.49萬元,增長23%。,支出增加123.71萬元,增長34%。主要原因:主要原因是漲工資、撫恤金及公車改革后交通補助的增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計466.92萬元,其中:財政撥款收入466.92萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計485.59萬元,其中:基本支出455.61萬元,較上年增加122.85萬元,增長27%;項目支出29.96萬元,較上年增加0.84萬元,增長3%。基本支出中,人員經費429.32萬元,占94%;公用經費26.29萬元,占6%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計為466.92萬元,支出總計為485.59萬元,與2016年相比,收入增加增加87.49萬元,增長23%。,支出增加123.71萬元,增長34%。主要原因:主要原因是漲工資、撫恤金及公車改革后交通補助的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
一般公共服務支出455.59萬元,占總支出的93.82%;與2016年相比,較上年增加114.3萬元,增長33%,主要原因是漲工資、撫恤金、公車改革后交通補助的增加。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2017年度財政撥款支出485.59萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出455.59萬元,占總支出的93.82%;醫療衛生與計劃生育支出9.42萬元,占總支出的1.94%;城鄉社區支出2.17萬元,占總支出的0.45%;住房保障支出18.41萬元,占總支出的3.79%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2017年度財政撥款支出年初預算為417萬元,支出決算為485.59萬元,完成年初預算的116%。其中:
按功能分類科目劃分,一般公共服務支出455.59萬元,較年初預算增加67.59萬元,增長17%,主要原因是漲工資、撫恤金、交通補助的增加、文史委檔案室建設。
醫療衛生與計劃生育支出9.42萬元,較年初預算減少0.58萬元,降低6%,主要原因是預算計算之差。
城鄉社區支出2.17萬元,較年初預算增加2.17萬元,主要原因是今年增加了城鄉社區的會議經費。
住房保障支出18.41萬元,較年初預算減少0.59萬元,減少3%,主要原因是預算計算之差。
按支出性質劃分,基本支出455.61萬元,較年初預算增加38.61萬元,增長9%,主要原因是漲工資、撫恤金、交通補助的增長;項目支出30萬元,較年初預算增加30萬元,主要原因是年初預算未安排項目支出。
3、按單位劃分,基本支出455.61萬元,較年初預算增加38.61萬元,增長9%,主要原因是漲工資、撫恤金、交通補助的增長;項目支出30萬元,較年初預算增加30萬元,主要原因是年初預算未安排項目支出。
4. 按具體項目劃分,基本支出455.61萬元,較年初預算增加38.61萬元,增長9%,主要原因是漲工資、撫恤金、交通補助的增長;項目支出30萬元,較年初預算增加30萬元,主要原因是年初預算未安排項目支出。
2017年度財政撥款基本支出455.61萬元,其中:人員經費429.32萬元,主要包括:主要包括:基本工資95.95萬元,占22.35%;津貼補貼74.82萬元,占17.43%;獎金10.06萬元,占2.34%;其他社會保障繳費9.42萬元,占2.19%;伙食補助費4.16萬元,占0.97%;其他工資福利支出14.06萬元,占3.27%,退休費158.89萬元,占37.01%;撫恤金41.55萬元,占9.68%;救濟費2.02萬元,占0.47%;住房公積金18.41萬元,占4.29%。
公用經費26.29萬元,主要包括:主要包括:辦公費0.9萬元,占3.42%;印刷費0.3萬元,占1.14%;手續費0.03萬元,占0.11%;水費0.08萬元,占0.3%;電費0.88萬元,占3.35%;郵電費1.37萬元,占5.21%;取暖費0.32萬元,占1.22%;差旅費1.01萬元,占3.84%;維修(護)費0.18萬元,占0.68%;租賃費0.14萬元,占0.53%;會議費1.05萬元,占3.99%;培訓費0.68萬元,占2.59%;公務接待費0.69萬元,占2.62%;勞務費4.93萬元,占18.75%;公務用車運行維護費2.84萬元,占10.08%;其他交通費用6.03萬元,占22.94%。辦公設備購置2.68萬元,占10.19%;其他資本性支出1.12萬元,占4.26%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年“三公”經費財政撥款支出決算為5.84萬元,支出預算為13萬元,完成預算的44.92%;上年支出為14.65萬元,較上年減少8.81萬元,降低61.14%。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,經審核不涉及因公出國(境)費支出。
公務用車購置及運行費支出決算為2.84萬元,占49%;公務接待費支出決算為3萬元,占51%。具體情況如下:
因公出國(境)費支出為0萬元,經審核不涉及該項目。
2.公務用車購置及運行費支出2.84萬元。其中:
公務用車運行支出2.84萬元,主要用于公務車輛的正常運行及維修。2017年,公務用車未購置公務車輛,開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
公務用車購置及運行費支出決算比2016年減少8.81萬元,下降61.14 %。主要原因是因為公車改革后減少了公車支出。
公務接待費支出3萬元。其中:
全年國內公務接待75批次,800人次,較上年增加39批次,增加400人次,國外公務接待0批次,0人次,較上年增加/減少0批次,增加/減少0人次。。
公務接待費支出決算比2016年增加0.29萬元,增長10.7%。主要是增加了省州領導的調研和國內同行的調研及招商引資接待。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2017年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元;
經審核不涉及該事項。
九、關于2017年度預算績效管理情況的說明
根據預算績效管理要求,我單位組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效自評,自評項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。
共組織對“XXX”、“XXX”等XX個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出0萬元。其中,對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2017年度,機關運行經費支出26.29萬元,比2016年增加2.34萬元,增長9.77%,主要是主要是因為人員增加、漲工資、撫恤金、交通補助的增加。
(二)政府采購支出情況
2017年度,政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產占用情況
截至2017年12月31日,政協圖們市委員會共有車輛2輛,其中,副省級及以上領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

 

 

 

 


第四部分 名詞解釋

   一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
三、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
四、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
五、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
六、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥示安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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