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2018-08-30 10:04 來源 : 圖們政府網
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2017年度圖們市委組織部部門決算

 附件1:組織部-2017年度部門決算公開表

 

 


2017年度圖們市委組織部部門決算

 

 

 

2018年8月20日

 

 

目 錄

第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置及部門決算單位構成
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、預算績效管理情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 




第一部分 部門概況

一、部門職責
(一)研究和指導全市黨的組織建設特別是黨的基層組織建設;探索各類新的經濟組織中黨組織的設置和活動方式;協調、規劃和指導黨員教育工作,主管黨員的管理和發展工作;組織、協調新時期黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究,提出加強黨的思想、組織、作風建設的意見和建議。
(二)負責辦理本市市管干部的職務任免、工資、待遇、退(離)休等報批手續;提出由市委管理的領導班子調整配置的意見和建議;負責市管干部的選拔、考察和辦理任免、工資、待遇、退(離)休審批手續;指導領導班子的思想作風建設;組織實施公開選拔市管干部和指導協調全市公開選拔領導干部工作;負責全市干部的宏觀管理工作;承辦部分干部的調配、交流及安置事宜。
(三)研究和宏觀指導全市黨的組織制度和干部人事制度的改革,制訂或參與制訂本市組織、干部、人事工作的重要政策和制度。
(四)貫徹執行中央和省、州委制定的干部隊伍建設的方針政策,組織落實培養選拔科局級后備干部和中青年干部工作。
(五)負責組織工作和干部工作的督促檢查,及時向市委反映重要情況,提出建議。
(六)主管全市干部教育工作,研究制訂本市干部教育規劃和措施;組織實施市管干部和中青年干部以及其他干部的培訓。
(七)調查了解知識分子工作情況,貫徹執行黨的知識分子政策,組織協調有關部門共同開展知識分子工作。
(八)加強對全市老干部工作的宏觀管理,指導市委老干部局工作。
(九)貫徹落實中央、省、州、市人才工作方針政策,加強人才工作的宏觀指導、政策研究、綜合協調、監督檢查和服務保障。
(十)負責全市黨的機關、人大、政協、群眾團體、法院和檢察院機關參照國家公務員制度進行管理的工作。
(十一)負責全市領導干部監督工作的綜合、協調和指導,制定或參與制定干部監督的制度和規定;對干部選拔任用工作和領導干部進行監督。
(十二)完成市交辦的其他任務。
機構設置及部門決算單位構成
根據上述職責,市委組織部設12個內設機構,分別為辦公室、研究室、干部科一科、干部二科、人才辦、干部教育科、干部監督室、干部檔案室、組織員辦公室、組織一科、組織二科、電教科。
納入中國共產黨圖們市委組織部2017年度部門決算編制范圍的單位包括:
1. 中國共產黨圖們市委組織部本級

 

 

 

 

 


第二部分 2017年度部門決算表

  收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表


四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表










六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    


八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 


第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計719.61萬元、支出總計868.1萬元。與2016年相比,收入減少167.29萬元,降低18.9%,支出增加123.63萬元,增長16.6%。
二、收入決算情況說明
本年收入合計719.61萬元,其中:財政撥款收入714.21萬元,占99.3%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占 %;其他收入5.4萬元,占0.8%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計868.1萬元,其中:基本支出220.4萬元,占25.4%;項目支出647.69萬元,占74.6%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。基本支出中,人員經費0萬元,占0%;公用經費0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入714.2萬元、支出862.69萬元,與2016年相比,財政撥款收入減少172.69,降低19.5%、支出增加118.23萬元,增長15.9%。主要原因: 工作需要,各種專項撥款支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2017年度財政撥款支出862.69萬元,占本年支出合計的99.4%。與2016年相比,財政撥款支出增加118.23萬元,增長15.9%。主要原因:雖然一般公共服務支出減少了60.15萬元,但2017年農林水支出169.21萬元,用于各種專項撥款支出。城鄉社區支出比2016年度增加10萬元。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2017年度財政撥款支出862.7萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出650.36萬元,占75.4%;醫療衛生與計劃生育支出(類)支出10.05萬元,占1.2%;城鄉社區支出(類)支出13.17萬元,占1.5%;農林水支出(類)支出169.21萬元,占19.6%;住房保障支出(類)支出19.9萬元,占2.3%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2017年度財政撥款支出年初預算為304萬元,支出決算為862.69萬元,完成年初預算的283.8%。其中:
1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為214.95萬元,支出決算為650.36萬元,完成年初預算的302.6%。決算數大于預算數的主要原因是…。
2.醫療衛生與計劃生育類年初預算為12.72萬元,支出決算為10.05萬元,完成年初預算的79%。決算數小于預算數的主要原因是響應號召壓縮開支。
3. 城鄉社區類年初未申請財政撥款預算,支出決算為13.17萬元,決算數大于預算數的主要原因是工作需要,各種專項撥款增加。
4.農林水類年初未申請財政撥款預算,支出決算為169.2萬元,決算數大于預算數的主要原因是工作需要,各種專項撥款增加。
5. 住房保障類年初預算為76.33萬元,支出決算為19.9萬元,完成年初預算的26.1%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出215.01萬元,其中:人員經費215.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、公務接待費、離休費、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費628.52萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經費支出決算為10.77萬元。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算為0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算為10.77萬元,占100%;公務接待費支出決算為0萬元,占0%。具體情況如下:
因公出國(境)費支出為0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
因公出國(境)支出決算比2016年增加0萬元,增長0%。主要原因:2016年度與2017年度都無因公出國(境)費支出。
2.公務用車購置及運行費支出10.77萬元。其中:
公務用車購置支出0萬元;
公務用車運行支出10.77萬元,主要用于汽車維修費用和下基層費用。2017年,公務用車購置0輛,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
公務用車購置及運行費支出決算比2016年增加6.57萬元,增長156.4%。主要原因:汽車維修費用和下基層次數多,費用增加。
公務接待費支出0萬元。
公務接待費支出決算比2016年減少4.9萬元,下降100%。主要是響應號召壓縮開支。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2017年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 萬元;本年收入0萬元;本年支出0萬元,年末結轉和結余0 萬元。
九、關于2017年度預算績效管理情況的說明
根據預算績效管理要求,我部門(單位)組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效自評,自評項目0個。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2017年度,機關運行經費支出0萬元,比2016年增減少34.69萬元,增長(下降)100%,主要是響應號召壓縮開支。
(二)政府采購支出情況
2017年度,政府采購支出總額12.72萬元,其中:政府采購貨物支出12.72萬元,占100%。
(三)國有資產占用情況
截至2017年12月31日,中國共產黨圖們市委組織部共有車輛0輛。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、上級補助收入:指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。如州委組織部撥入經費的5.4萬元收入收入。
三、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
五、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
七、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥示安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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