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2018-12-28 13:23 來源 : 
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關于2018年市本級預算調整方案(草案)的報告

關于2018年市本級
預算調整方案(草案)的報告
——在市第十八屆人大常委會第十四次會議上

李 鎬
(2018年 12月25日)

主任、各位副主任、委員:
    我受市人民政府委托,向市十八屆人大常委會第十四次會議報告市本級2018年財政預算調整方案(草案),請予審議。
    今年以來,受國家政策等多方面因素影響,市本級財政總收支預算需要作適當調整。一是地方政府一般債務轉貸收入調增,原因是年初上級部門未下達額度,沒能列入年初預算,在上級下達額度后,調增一般債務轉貸收入;二是盤活存量資金調入增加;三是上級轉移支付補助收入調增,主要是專項轉移支付增加;四是公共財政預算收入出現增收。鑒于上述變化因素,根據《預算法》的有關規定,需調整市本級2018年度財政收支預算,以確保年度財政收支平衡。現將有關情況報告如下:
    一、公共財政預算總收入調整
    (一)地方政府一般債務轉貸收入。因年初無法確定額度,未編制轉貸債務年度收支預算。2018年地方政府一般債務轉貸收入43,920萬元,應增加總收入。
    (二)盤活存量資金。2018年清理市本級各單位結余結轉資金調入增加1,328萬元,增加總收入。
    (三)根據《預算法》的要求,對一般性轉移支付資金變動情況需一并報告。但由于體制因素,上級補助收入中,一般性轉移支付資金提前告知數額較為完整,而專項轉移支付資金由于政策、需求等原因額度也存在不確定性,提前告知數額極少,在預算執行中,專項轉移支付資金一般會出現大幅度增加的情況。
    如果考慮專項轉移支付資金額度變化情況,到目前為止專項轉移支付資金增加41,523萬元,加上一般性轉移支付資金增加16,244萬元,增加總收入57,767萬元。
    (四)市十八屆人大常委會第十次會議批準的市本級公共財政預算收入為12,956萬元,在預算執行過程中,收入形勢發生變化,影響了本級財力,預計本年度公共財政預算收入預計完成14,000萬元,增收1,044萬元。
    二、公共財政預算總支出調整
    根據收入增加情況,相應調整增加支出事項:
    1.新增一般性轉移支付資金支出16,244萬元。其中:除部分專項性質的一般性轉移支付按照指定用途安排支出外,剩余部分財力性轉移支付重點用于加大民生、環保等項目支出。
    2.新增一般政府債券支出32,200萬元。
    3. 新增債務還本支出11,720萬元。
    4.新增專項轉移支付資金支出41,523萬元,按照上級指定專項用途安排支出,相應增加公共財政預算支出41,523萬元。
    5、新增調入資金列支出1,328萬元,主要用于民生支出。
    6、新增公共財政預算收入列支出1,044萬元,主要用于年初由于財力不足沒能足額編入預算的全市機關事業單位公用經費。
    三、公共財政預算調整后平衡情況:
    公共財政預算收入14,000萬元,稅收返還收入6,148萬元,轉移支付收入124,684萬元,調入資金5,253萬元,債券轉貸收入43,920萬元,收入總計194,005萬元。
    公共財政預算支出179,217萬元,債務還本支出11,720萬元,加上上解支出3,068萬元,支出總計194,005萬元,收支相抵,當年平衡。
    四、政府性基金預算收支調整
(一)政府性基金預算收入調整
市十八屆人大常委會第十次會議通過的2018年財政收支預算方案安排政府性基金預算收入3,920萬元,由于預期全年國有土地使用權出讓收入存在較大降幅與上級補助收入增加等因素,建議政府性基金預算收入調整為2,075萬元,加上級補助收入993萬元,政府性基金預算總收入為3,068萬元。
(二)政府性基金預算支出調整
    調整后我市政府性基金預算總收入3,068萬元,建議調整政府性基金預算總支出為3,068萬元,收支相抵,當年平衡。
    五、爭取政府債券及安排情況
    2018年市財政局積極爭取省政府債券轉貸收入43,920萬元。其中,置換債券資金11,720萬元,新增一般政府債券32,200萬元。
    新增一般政府債券支出主要安排于圖們市匯安街和和平路以及鐵南街和光明北街建設項目、東光川、集中溝環境衛生整治工程項目、集中供熱維修改造工程項目、城市亮化工程項目、石頭河水利樞紐凈水廠工程項目、月晴鎮間坪村至集中村農村公路工程項目、圖們高新基礎創業服務中心建設項目、經濟開發區污水處理水毀重建項目、城北區集中供熱項目、圖們市醫療衛生服務能力建設項目、城區污水處理廠擴建及提標改造工程項目、集中供熱(一期)工程所需維修改造項目、災后重建項目基礎設施工程項目、二七廠D級危房改造項目、明星路金海岸胡同給水工程項目、明星路利民胡同道路排水工程項目、無物業小區改造項目、圖們市二次供水工程項目、北郊凈水廠更新供水設備和凈水材料項目、備用水源設施建設項目、脫貧攻堅項目等。
    需要說明的是,今年還有剩余時間,收入依然存在不確定性,上級補助收入也尚未完全明確,因此,我們將在辦理年終決算時及時向人大財經委報告。

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