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2019-01-04 08:25 來源 : 
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關于圖們市2018年財政預算執行情況和2019年財政預算安排意見(草案)的報告

[2019.1]圖們市第十八屆
人民代表大會第三次會議文件之三


關于圖們市2018年財政預算執行
情況和2019年財政預算安排意見(草案)的報告
 
——在圖們市第十八屆人民代表大會第三次會議上

李 鎬

(2019年1月3日)

各位代表:
    我受市人民政府的委托,向大會報告圖們市2018年財政預算執行情況和2019年財政預算安排意見,請予審議,并請市政協各位委員和其他列席人員提出寶貴意見。
    一、2018年財政預算執行情況
2018年的財政工作,嚴格按照市委對我市經濟工作的總體部署,積極應對錯綜復雜的經濟形勢和增速放緩等諸多矛盾和困難,努力貫徹落實“保工資、保運轉、保基本民生”政策,各項重點支出得到了較好的保障。
(一)2018年財政收入執行情況
    1.收入計劃。
   經市第十八屆人大常委會第十四次會議批準,2018年公共財政預算全口徑收入調整為30000萬元,同比增長4.32%(其中:公共財政預算收入調整為14000萬元,與上年同一口徑相比增長4.10%),政府性基金預算收入調整為2075萬元,比上年實際下降6.78%。
    2.1至11月份收入完成情況。
    公共財政預算全口徑收入26063萬元,完成調整預算的86.88%,同比增長0.93%。
    從征收部門看:稅務部門22897萬元,完成調整預算的87.26%,同比增長1.42%;財政部門3166萬元,完成調整預算的84.20%,同比下降2.49%。
    公共財政預算收入12162萬元,完成調整預算的86.87%,同比下降20.64%(與上年同一口徑相比增長1.12%)。
    公共財政預算全口徑收入中的主要項目完成情況:
    (1)增值稅10430萬元,完成調整預算的88.39%,同比下降6.26%。
    (2)消費稅351萬元,完成調整預算的32.23%,同比增長15.08%。
    (3)營業稅49萬元,完成調整預算的100%,同比下降90.45%。
    (4)企業所得稅3580萬元,完成調整預算的94.21%,同比增長12.76%。
    (5)個人所得稅2079萬元,完成調整預算的94.50%,同比增長55.73%。
    (6)城市維護建設稅676萬元,完成調整預算的84.50%,同比增長1.20%。
    (7)房產稅540萬元,完成調整預算的76.06%,同比增長10.88%。
    (8)印花稅165萬元,完成調整預算的91.67%,同比下降8.33%。
    (9)城鎮土地使用稅443萬元,完成調整預算的80.55%,同比下降16.26%。
    (10)土地增值稅451萬元,完成調整預算的98.26%,同比下降20.60%。
    (11)車船稅898萬元,完成調整預算的97.61%,同比增長11.14%。
    (12)契稅963萬元,完成調整預算的78.29%,同比增長68.95%。
    (13)車輛購置稅1251萬元,完成調整預算的95.50%,同比下降5.16%。
    (14)煙葉稅30萬元,完成調整預算的100%,同比增長11.11%。
    (15)資源稅106萬元,完成調整預算的100%,同比增長278.57%。
    (16)耕地占用稅1萬元,完成調整預算的100%,上年同期為零。
    (17)環境保護稅93萬元,完成調整預算的95.88%,上年同期為零。
    (18)非稅收入3957萬元,完成調整預算的85.37%,同比下降5.43%。
    2018年1至11月份,政府性基金預算收入1893萬元,完成調整預算的91.23%,同比增長15.29%。
    收入預算執行情況的特點:一是由于調整了省與市縣收入劃分比例,地方級收入同比減少;二是上級部門補助收入當中指定專項用途的補助收入占的比重較大,本級實際可用財力相對有限。
    (二)2018年財政支出執行情況
   1.支出計劃。
   經市第十八屆人大常委會第十四次會議批準,2018年公共財政預算支出調整為179217萬元,政府性基金預算支出計劃調整為3068萬元。
    2.1至11月份完成情況。
    公共財政預算支出195240萬元(含2018年地方政府債券轉貸額度調增預算支出32200萬元),同比增長21.95%。
    重點項目的支出情況:
    (1)一般公共服務支出14334萬元,同比增長43.58%。
(2)公共安全支出7723萬元,同比增長6.11%。
(3)教育支出17497萬元,同比下降14.80%(下降主要原因是上年同期新增債券支出2000萬元和上級補助支出同比減少600萬元)。
(4)科學技術支出156萬元,同比下降40.46%。
(5)文化體育與傳媒支出1994萬元,同比增長14.53%。
(6)社會保障和就業支出52994萬元,同比增長33.22%。
(7)醫療衛生與計劃生育支出11780萬元,同比增長31.91%。
(8)節能環保支出3955萬元,同比增長391.92%(增長主要原因是上級補助支出同比增加3400萬元)。
(9)城鄉社區支出44337萬元,同比增長11.56%。
(10)農林水支出23350萬元,同比增長20.52%。
(11)交通運輸支出1432萬元,同比下降57.16%(下降主要原因是上年同期新增債券支出3000萬元)。
(12)資源勘探信息等支出755萬元,同比增長67.78%。
(13)商業服務業等支出1820萬元,同比增長16.29%。(14)國土海洋氣象等支出1948萬元,同比增長
212.18%。
(15)住房保障支出7472萬元,同比增長91.98%。
(16)糧油物資儲備支出155萬元,同比下降33.76%。(17)債務付息支出3240萬元,同比增長239.27%。
    (18)債務發行費用支出48萬元,同比下降4.00%。
    2018年1至11月份,政府性基金預算支出2986萬元,同比增長80.86%。
    (三)2018年政府債券情況
    2018年我市省政府債券轉貸收入43920萬元。其中,置換債券資金11720萬元,新增一般政府債券32200萬元。
    (四)存在的問題
    1.政府債務壓力大,防范潛在風險任務非常艱巨。
在目前支柱產業和重點企業效益不佳的形勢下,部分貸款已經到期,對原本財力拮據的我市財政來說將是雪上加霜,年終收支平衡面臨巨大壓力。
    2.財政收支矛盾日益突出,對上級補助的依賴度高。
    我市盤子小,底子薄,編制2018年財政支出預算時,由于財力不足,必保的部分民生支出、各行政事業單位正常運行經費、需要償還的貸款本金和利息都沒能納入年初預算盤子里,地方財力不足的問題日益突現,對上級補助的依賴度將越來越高。
針對這些困難和問題,我們將認真研究,著力解決。
    二、2019年預算安排意見
    2019年公共財政預算全口徑收入預算與同期持平;公共財政預算收入預算與同期持平;公共財政預算支出安排90000萬元。公共財政預算收支年終確保收支平衡。
    2019年政府性基金預算收入安排820萬元,政府性基金預算支出安排820萬元。
    關于更具體、詳細的預算安排,待省、州財政工作會議召開,各項政策落實之后,再向市人大常委會報告。
    為圓滿完成2019年財政工作目標,重點做好以下工作:
    嚴征細管,增質增量,全力以赴組織收入
主動適應新常態,努力克服國家宏觀政策調整、經濟下行壓力加大、減稅降費政策疊加等困難,及時研究應對措施,準確把握收入趨勢,確保應收盡收;著力提高收入質量,最大限度增加本級可用財力。
(二)優化支出結構,保障民生需要,構建和諧社會
認真貫徹落實國家積極財政政策,統籌財力配置,把“保工資、保運轉、保基本民生”作為財政支出的優先方向,全面保障公共服務和群眾基本生活。
(三)深化財稅改革,強化財政監督
繼續完善政府預算體系,增強預算的統籌協調功能;繼續推進財政信息公開,穩固透明預算制度;推進財政存量資金清理盤活工作常態化,減輕我市財力和資金壓力;做好財政事權和支出責任劃分改革工作;推進預算績效管理,切實提高財政資金運行質量和使用效益。
各位代表,2019年我市財政工作任務更艱巨、責任更重大。我們將在市委的正確領導和市人大的監督指導下,虛心聽取人大代表和政協委員的意見建議,強化創新意識和擔當意識,攻堅克難努力開創財政工作新局面,為決勝全面建成小康社會做出積極貢獻!

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