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2019-01-17 08:16 來源 : 
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2017年度中共圖們市委市人民政府部門決算

目 錄

第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置及部門決算單位構成
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、預算績效管理情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況

一、部門職責
     (一)文書職能。負責局機關文電處理、機要保密、檔案管理、信件收發等政務工作;負責單位干部人事、勞動工資、培訓教育負責局機關離退休干部管理和服務工作;負責局機關和單位黨群工作。 (二)辦信職能。受理市內人民群眾、法人和其他組織及州外、境外人士給市委、市政府及領導的來信,辦理省、國家信訪局、其他中央國家機關轉來的信件;向有關部門交辦來信反映的問題,并負責協調落實;辦理人民群眾致市委、市政府主要領導的來信和批示的信件,向有部門交辦領導批示信件,負責協調督促落實,并及時匯報有關批示和信訪案件的落實情況;綜合分析來信情況定期專題報告;直接調查辦理重要信件和領導批示的信件;開展人民群眾建議征集活動,收集整理和反映人民群眾來信中的重要信息;負責群眾來信的收發和匯總;負責網上信訪事項的辦理;向地方和部門通報來信情況。 (三)接待職能。受理人民群眾的來訪工作,并負責受理來訪事項的協調落實;指導有關部門信訪接待工作;負責組織排查調處可能引發的潛在群眾上訪、糾紛;報送來訪中的重要情況,編發《信訪通報》;參與處置全州群體性突發來訪事件;協調處理有關部門人民群眾重大來訪及疑難來訪問題;負責領導接待日制度的落實并做好領導接待來訪群眾的銜接工作;承辦中央聯席會議辦公室、國家信訪局、省、州聯席會議交辦的信訪案件;配合有關部門依法維持州委、州政府上訪秩序等。 (四)督查職能。負責市聯席會議辦公室的工作;辦理中央聯席會議辦公室交辦的案件;督辦國家信訪局立案交辦的信訪事項;負責涉法信訪案件的協調督辦;承辦督辦省、市領導批示的信訪事項;協調、督辦州聯席會議召集人部署的相關工作;承辦、督辦市領導包保的信訪案件,協調有關部門領導包案工作,為市領導帶案下訪做準備工作;負責信訪專題會議的協調工作。 (五)復查職能:負責信訪事項復查工作;受理信訪群眾向市政府提出的復查申請,并按市政府的要求轉送、承辦復查事項;規范復查工作程序和制度;匯總、制作市政府信訪事項復查意見書,送達信訪群眾,并負責檔案的整理保管;調查研究、綜合分析全州復查工作情況,指導、監督檢查縣市和部門的復查工作,通報有關情況。 (六)綜合調研職能:負責文字綜合、文電處理、信訪工作的調查研究、理論研討、經驗交流、宣傳和新聞發布工作;綜合分析、反映信訪動態和信息;了解分析不同階層人民群眾的思想動態,掌握人民群眾最關心的社會問題和人民群眾生活、工作密切相關的熱點問題以及人民群眾對各級各部門制定和執行政策方面的意見;研究新時期信訪工作的規律、特點,提出做好信訪工作的意見和建議;負責全市信訪系統干部培訓工作;負責信訪工作目標責任制的有關工作;負責重要會議材料撰寫工作。負責全市信訪信息網絡系統的管理;負責全市信訪情況統計;負責對全市信訪工作現代化辦公設備、電子監控系統、電子網絡系統設備的維護等。(七)政策法規咨詢職能:組織研究與信訪工作相關的政策、法規問題,起草或參與起草、修訂有關地方性法規、規章;為來信來訪群眾提供政策、法律、法規咨詢服務;負責與司法機關、市法律援助中心的工作聯系;負責普法宣傳工作,編制政策法規匯編;負責信訪責任追究工作。
   
    機構設置及部門決算單位構成
     根據上述職責,中共圖們市委市人民政府信訪局內設 3個機構,分別為綜合科、復查工作辦公室、信訪信息中心。
    納入中共圖們市委市人民政府信訪局2017年度部門決算編制范圍的單位包括:
    1.圖們市信訪信息中心
    2016年實有人員 15人,其中:在職人員 12人,離退休人員 3 人。
    





第二部分 2017年度部門決算表

    收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表


    四、財政撥款收入支出決算總表


    五、一般公共預算財政撥款支出決算表


    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    
    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表






第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明
    2017年度收、支總計141.25/159.46 萬元。與2016年相比,收入減少13.34,降低9%,支出增加 25.14萬元,增長19%。主要原因:信訪工作量較上年有所增加。
    二、收入決算情況說明
    本年收入合計 141.25 萬元,其中:財政撥款收入 141.25 萬元,占100 %;
     三、支出決算情況說明
    本年支出合計 159.46 萬元,其中:基本支出 159.46萬元,占100%。基本支出中,人員經費 135.58 萬元,占86 %;公用經費 23.89萬元,占14 %。
    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
     2017年度財政撥款收、支總計各171.52萬元,與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加 6.94 萬元,增長4 %。主要原因:信訪工作量較上年有所增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
    (一)財政撥款支出決算總體情況
    2017年度財政撥款支出159.46萬元,占本年支出合計的 100 %。與2016年相比,財政撥款支出增加25.14萬元,增長19 %。主要原因:信訪工作量較上年有所增加。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2017年度財政撥款支出 159.46 萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出142.74萬元,占90 %;醫療衛生與計劃生育支出4.49 萬元,占3 %;住房保障支出9.23萬元,占6 %,城鄉社區支出3萬元,占2 %。

(三)財政撥款支出決算具體情況
    2017年度財政撥款支出年初預算為 146 萬元,支出決算為 159.46 萬元,完成年初預算的 109 %。其中:
    1.一般公共服務支出年初預算為146萬元,支出決算為142.74 萬元,完成年初預算的 98 %。決算數小于預算數的主要原因是人員減少。
    2.醫療衛生與計劃生育支出年初未申請財政撥款預算,,支出決算為 4.49 萬元,完成年初預算的 0 %主要原因是沒有調整。
    3.住房保障支出年初未申請財政撥款預算,支出決算為 9.23萬元,完成年初預算的 0 %。主要原因是沒有調整。
    4.城鄉社區支出年初未申請財政撥款預算,支出決算為 3萬元,完成年初預算的 0 %。主要原因是沒有調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    2017年度財政撥款基本支出 159.46萬元,其中:人員經費 135.58 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、退休費、撫恤金、住房公積金。
     公用經費 23.89 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
    
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
    2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為 0.75萬元,支出決算為0.75 萬元,完成預算的100 %。決算數大(小)于預算數的主要原因無變化。
    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
    2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行費支出決算為0.75萬元,占100 %;具體情況如下:
    1.公務用車購置及運行費支出 0.75萬元。其中:
    公務用車運行支出0.75 萬元,主要用于州信訪局督導檢查。2017年,開支財政撥款的公務用車保有量為 1 輛。
    公務用車購置及運行費支出決算比2016年減少(增加) 0萬元,下降(增長)0 %。主要原因:無變化。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
     2017年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 0萬元;本年收入0 萬元;本年支出 0萬元,年末結轉和結余0 萬元。
    九、關于2017年度預算績效管理情況的說明
    根據預算績效管理要求,我部門(單位)組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效自評,自評項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。
    十、其他重要事項的情況說明
    (一)機關運行經費支出情況
    2017年度,機關運行經費支出 23.89 萬元,比2016年減少6.98萬元,(下降)23 %,主要是嚴格執行中央八項規定,縮減辦公開支。
    
(三)國有資產占用情況
   截至2017年12月31日,中共圖們市委市人民政府共有車輛 1 輛,其中一般公務用車1輛。






第四部分 名詞解釋
    
    一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
    二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出等各項支出。
    三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
    四、年末結轉和結余:指事業單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
    五、“三公”經費財政撥款支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    六、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

信訪局-2017年度部門決算公開表.xls
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